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采购人员

1. 创建供应商信息​

1.1. 录入供应商信息​

在「供应商管理」分组「供应商信息登记表」应用中创建供应商，并录入供应商信息

可录入供应商收款信息，可供后续采购付款

供应商信息.gif

同时，可以在「供应商管理」分组「供应商数据看板」中查看订单应付报表信息，可根据供应商名称进行数据筛选

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1.2. 录入公司类型​

在「基础信息」分组「公司类型」应用中录入公司类型，可用于供应商信息管理

公司类型.gif

2. 录入产品信息​

在「基础信息」分组「产品信息表」中录入采购的产品信息，可供后续操作进行关联

**注意：**录入产品信息不可完全重复

产品信息.gif

3. 录入退货原因​

在「基础信息」分组「退货原因」应用中录入退货原因，可供后续退换货管理中进行选择

退货原因.gif

4. 采购订单发起与完结​

4.1. 发起采购订单​

在「数据看板」分组下「采购中心」的「采购操作台」中找到「我的采购订单」发起采购订单，录入订单信息后提交

选择采购订单相关供应商，或点击「添加供应商」添加新的供应商信息后再行选择，点击「添加产品」选择采购产品，或点击「添加新产品」添加新的产品信息后再行选择，输入采购产品数量及单价，系统将自动计算订单产品总量与采购总额

发起采购订单.gif

4.2. 采购订单完结申请​

在「数据看板」分组下「采购中心」的「采购操作台」中找到「我的采购订单」，选择相应采购订单，点击「订单完结」，显示“已发起当前订单完结申请，请刷新数据”，相应采购订单状态将变更为「已完结」

采购订单完结.gif

5. 采购订单收票与付款​

5.1. 收票确认​

在「数据看板」分组下「采购中心」的「采购操作台」中找到「我的采购订单」，选择相应采购订单，点击「收票确认」

输入本次申请确认金额后提交；财务人员审核通过后，将收到「开票结果」抄送

可以对订单分批次开票，系统将记录该订单历史已收票金额

收票确认.gif

5.2. 付款申请​

在「数据看板」分组下「采购中心」的「采购操作台」中找到「我的采购订单」，选择相应采购订单，点击「付款申请」

输入本次付款金额后提交；财务人员审核通过后，将收到「付款结果」抄送

付款申请.gif

6. 采购入库申请​

在「数据看板」分组下「采购中心」的「采购操作台」中找到「我的采购订单」，选择相应采购订单，点击「采购入库」，选择入库仓库，并上传相关材料附件后提交

仓库人员审核通过后，即入库成功，在「我的采购订单」中可查看对应订单入库记录

采购入库申请.gif

7. 采购退货申请​

在「数据看板」分组下「采购中心」的「采购操作台」中找到「我的采购订单」，选择相应采购订单，点击「采购退货」，填写退货信息、选择退货产品后提交；仓库人员确认退货出库并审核通过后，即退货成功

退货成功且出库审核通过的商品，会从库存中减去，在「我的采购订单」中可查看对应订单退货记录

采购退货申请.gif

8. 采购数据分析与查看​

在「数据看板」分组的「采购中心」中可查看当前采购数据，可对产品名称进行筛选

采购中心.gif